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2018年政协云浮市委员会办公室部门预算
来源:云浮市政协办公室    日期:2018-02-02

2018年

政协云浮市委员会办公室部门预算



目 录

第一部分  政协云浮市委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



 

第一部分 政协云浮市委员会办公室概况

一、主要职责

对本市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商;对国家宪法、法律、法规的实施,国家及地方重大方针政策的贯彻执行,国家机关及工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;组织参加本会的各党派、各团体、各界人士参政议政。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

设置6个科室,分别为秘书科、人事科、行政科、老干部科、研究室、信息科,设置7个专(工)委会,分别为提案和社会法制委员会、经济委员会、农业和环境资源委员会、文化文史和民族宗教委员会、教科卫体委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会。市纪委派驻政协机关纪检组1个。人员构成:在职人员41人:(行政编制26人、其他人员15人);退休人员54人。

 

第二部分  2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:政协云浮市委员会办公室

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

 1064.08

一、基本支出

 851.98

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

212.10

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

       本年收入合计

1064.08

       本年支出合计

1064.08

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

 1064.08

         支出总计

1064.08

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2

收入总体情况表

单位名称:政协云浮市委员会办公室

单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

 1064.08

   一般公共预算拨款

1064.08

   基金预算拨款

二、财政专户拨款

   教育收费

   其他财政收入拨款

三、其他资金

   事业收入

   事业单位经营收入

   其他收入

本 年 收 入 合 计

1064.08

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收  入  总  计

1064.08

 

3

支出总体情况表

单位名称:政协云浮市委员会办公室

单位:万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

 851.98

   工资福利支出

 477.71

   一般商品和服务支出

81.65

   对个人和家庭的补助

292.62

   其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

 212.10

   日常运转类项目

212.10

   政府购买服务类项目

 

   其他类项目

 

   科技研发类项目

 

   基本建设类项目

 

   补助企事业类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

 

   因公出国(境)项目

 

   信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

          本  年  支  出  合  计

1064.08

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

           支    出    总    计

 1064.08

 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:政协云浮市委员会办公室

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

1064.08

一、一般公共预算

 1064.08

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

1064.08

        本年支出合计

1064.08

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:政协云浮市委员会办公室

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

1064.07 

851.97 

212.10 

[201]一般公共服务支出

678.58 

678.58 

192.10 

  [20101] 人大事务

 

 

 

    [2010101] 行政运行

678.58 

 

 

  [20102]政协事务

678.58 

678.58 

192.10 

    [2010201]行政运行

486.48 

486.48 

 

  [2010204]政协会议

40 

40 

40 

    [2010205]委员视察

35 

35 

35 

    [2010299]其他政协事务支出

117.10 

117.10 

117.10 

    [205]教育支出

20 

20 

20 

    [20599]其他教育支出

20 

20 

20 

    [205999] 其他教育支出

20 

20 

20 

[208]社会保障和就业支出

70.60 

70.60 

 

  [20803]财政对社会保险基金的补助

 

 

 

    [2080301]财政对基本养老保险基金的补助

 

 

 

    20805]行政事业单位离退休

70.60 

70.60 

 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

70..60 

70.60 

 

  [210]医疗卫生与计划生育支出

99.61 

99.61 

 

    [21011] 行政事业单位医疗

99.61 

99.61 

 

[2101101] 行政单位医疗

99.61 

99.61 

 

  [221]住房保障支出

195.28 

195.28 

 

    [22102]住房改革支出

195.28 

195.28 

 

    [2210201]住房公积金

58.45 

58.45 

 

    [2210203] 购房补贴

136.83 

136.83 

 

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